西安体育学院2013年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、西安体育学院概况
1、西安体育学院的主要职责：保证教育教学质量达到国家规定标准；尊重和保障教职工和学生依法享有的学术自由；接受教育行政部门及其委托的其他机构对学校办学水平、教育质量的监督评估；主动围绕国家和区域发展需求，开展多种形式的合作、服务；健全财务管理制度，合理使用、严格管理学校经费，学校的财务活动依法接受监督；积极改善教职工和学生在校学习、工作和生活条件，为其提供良好服务；维护教职工和学生的合法权益；法律法规规定的其他义务。
2、西安体育学院的决算单位构成：西安体育学院
二、西安体育学院2013年度部门决算表。
1、收支决算总表
西安体育学院2013年度收支决算总表
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单位：万元
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收 入
| 支 出
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项 目
| 行次
| 决算数
| 项 目
| 行次
| 决算数
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一、公共预算财政拨款
| 1
| 13202.04
| 一、基本支出
| 13
| 16263.9
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二、政府性基金
| 2
| 0
| 1、工资福利支出
| 14
| 5993.75
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三、事业收入
| 3
| 6802.06
| 2、对个人和家庭的补助
| 15
| 5094.95
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四、经营收入
| 4
| 0
| 3、商品和服务支出
| 16
| 5175.2
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五、其他收入
| 5
| 1312.34
| 4、其他资本性支出
| 17
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|
| 6
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| 二、项目支出
| 18
| 16202.57
|
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|
| 7
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| 三、经营支出
| 19
| 0
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| 8
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| 四、对附属单位补助支出
| 20
| 0
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本年收入合计
| 9
| 21316.44
| 本年支出合计
| 21
| 32466.47
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用事业基金弥补收支差额
| 10
| 11150.03
| 结余分配
| 22
| 0
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上年结转和结余
| 11
|
| 年末结转和结余
| 23
| 0
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收入总计
| 12
| 32466.47
| 支出总计
| 24
| 32466.47
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2、公共预算财政拨款支出决算表
西安体育学院公共预算财政拨款支出决算表
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单位：万元
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支出功能分类
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
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科目编码
| 科目名称
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栏次
| 1=2+3
| 2
| 3
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合 计
| 13202.04
| 11532.04
| 1670
|
205
| 教育
| 12192.19
| 10542.19
| 1650
|
20502
| 普通教育
| 12192.19
| 10542.19
| 1650
|
2050205
| 高等教育
| 12104.89
| 10454.89
| 1650
|
2050299
| 其他普通教育支出
| 87.3
| 87.3
|
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20599
| 其他教育支出
| 20
|
| 20
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2059999
| 其他教育支出
| 20
|
| 20
|
208
| 社会保障和就业
| 814.85
| 814.85
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20805
| 行政事业单位离退休
| 814.85
| 814.85
|
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2080502
| 事业单位离退休
| 813.55
| 813.55
|
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2080599
| 其他行政事业单位离退休支出
| 1.3
| 1.3
|
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210
| 医疗卫生
| 175
| 175
|
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21005
| 医疗保障
| 175
| 175
|
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2100502
| 事业单位医疗
| 175
| 175
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|
……
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| | | | | | | | | |
3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
西安体育学院2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
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| | | | | 单位：万元
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合计
| 因公出国
（境）费
| 公务用车购置及运行维护费
| 公务接待费
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小计
| 公务用车运行维护费
| 公务用车
购置
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132.2
| 39.48
| 42.72
| 42.72
| 0
| 50
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补充资料：
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1.因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国(境)团组 3 个；参加其他单位组织的出国(境)团组 2 个； 本单位全年因公出国(境)累计 12 人次。
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2.公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车 0 辆；年末公务用车保有量 15 辆
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三、西安体育学院2013年度部门决算情况说明
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计32466.47万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入13202.04万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）事业收入6802.06万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如学生学费、学生住宿费、报名考务费。
（3）其他收入1312.34万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如学院场馆收入、学生奖助学金、利息收入等。
（4）用事业基金弥补收支差额11150.03万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
2、支出总计32466.47万元，包括：
（1）基本支出16263.9万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出5993.75万元，对个人和家庭的补助支出5094.95万元，商品和服务支出5175.2万元。
（2）项目支出16202.57万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括学院自筹经费基本建设、科研项目支出、设备采购及财政安排的建设项目等方面支出。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年度公共预算财政拨款支出13202.04万元，其中：基本支出11532.04万元，项目支出1670万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2013年公共财政拨款支出按支出功能分类科目包括如下方面：
科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
|
高等教育
| 12104.89
| 10454.89
| 1650
|
其他普通教育支出
| 87.3
| 87.3
|
|
其他教育支出
| 20
|
| 20
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事业单位离退休
| 813.55
| 813.55
|
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其他行政事业单位离退休支出
| 1.3
| 1.3
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事业单位医疗
| 175
| 175
|
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合计
| 13202.04
| 11532.04
| 1670
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（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度年初公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算为166.72万元，为了响应国家政策,对学院的“三公经费”进行了压缩,2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出132.2万元，其中，因公出国（境）费用39.48万元，公务用车购置及运行维护费42.72万元，公务接待费50万元。
1、因公出国（境）费用39.48万元，共计12人次，主要用于学院参加国际比赛、西部地区人才培养项目、学院高层次人才培养项目等支出。
2、公务用车购置及运行维护费42.72万元主要为学院的公务用车。
3、公务接待费50万元主要用于各高校对外交流、争取各类科研项目经费资助等方面支出。
